江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 江西省臨川第一中學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省臨川第一中學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
學(xué)校主要職責(zé)是教育教學(xué)。在上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向。樹(shù)立公平的教育觀和正確的質(zhì)量觀，建設(shè)適合學(xué)生發(fā)展的課程，實(shí)施以生為本的教學(xué)；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)；完善評(píng)價(jià)內(nèi)容，改進(jìn)評(píng)價(jià)方式，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，深化普通高中課程改革和高考綜合改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。建設(shè)安全衛(wèi)生的學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，完善安全、健康管理制度，開(kāi)展安全與健康教育。加強(qiáng)校園文化建設(shè)，為師生創(chuàng)造安定有序、和諧融洽、充滿活力的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。建設(shè)依法辦學(xué)、自主管理、民主監(jiān)督、社會(huì)參與的現(xiàn)代學(xué)校制度。落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，發(fā)展素質(zhì)教育，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，全面改進(jìn)德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。江西省臨川第一中學(xué)是一所完全中學(xué)，實(shí)施三年制初中義務(wù)教育和三年制普通高中學(xué)歷教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年江西省臨川第一中學(xué)內(nèi)設(shè)處室12個(gè)，包括：辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、科研處、政教處、學(xué)生處、安保處、電教處、資源部、后勤服務(wù)中心、國(guó)際合作與交流服務(wù)中心。
編制人數(shù)小計(jì)587人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)587人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)686人，其中：在職人數(shù)小計(jì)585人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)585人；退休人數(shù)小計(jì)98人，遺屬人數(shù)小計(jì)3人。在校學(xué)生人數(shù)6721人，其中高中生4846人，初中生1875人。
第二部分 江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算表
第三部分 江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年江西省臨川第一中學(xué)收入預(yù)算總額為14979.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2415.21萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入8887.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1497.09萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入2878萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1966.84萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2750萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2750萬(wàn)元；其他收入52.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少47.27萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)411.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加182.22萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年江西省臨川第一中學(xué)支出預(yù)算總額為14979.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2415.21萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出10393.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3035.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出10083.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出309.51萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4585.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少620.5萬(wàn)元，其中：工資福利支出2810萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1025.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.6萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出663.02萬(wàn)元，其他相關(guān)支出55.7萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：教育支出13484.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1876.99萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1494.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加638.52萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少100.30萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資和福利支出12893.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4334.31萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1025.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加48.11萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出341.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加302.61萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2290萬(wàn)元；資本性支出663.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加70.99萬(wàn)元；其他相關(guān)支出55.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少50.81萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年江西省臨川第一中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為8887.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1497.09萬(wàn)元.其中：
按支出功能科目劃分：教育支出8017.91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出869.11萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出8368.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1445.69萬(wàn)元，其中：工資福利支出8059.31萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出309.51元；項(xiàng)目支出518.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.4萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出508.2萬(wàn)元，資本性支出10萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年江西省臨川第一中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年江西省臨川第一中學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
江西省臨川第一中學(xué)非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年政府采購(gòu)總額769.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算653.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年10月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）江西省臨川第一中學(xué)高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.江西省臨川第一中學(xué)高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述
普通高中教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分，在整個(gè)教育體系中處于承上啟下的重要地位，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不低于1000元，該項(xiàng)目主要用于支付水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、大型修繕等學(xué)校日常開(kāi)支，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費(fèi)用。
2）立項(xiàng)依據(jù)
江西省財(cái)政廳、江西省教育廳文件贛財(cái)教指【2018】19號(hào)文《關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》。
3）實(shí)施主體
江西省臨川第一中學(xué)
4）實(shí)施方案
支付學(xué)校2023年日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)我校普通高中教育持續(xù)健康發(fā)展。
5）實(shí)施周期
一年
6）年度預(yù)算安排
484.6萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
①經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：高中教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)>=1000元；水費(fèi)成本=2.25元/噸；電費(fèi)成本=0.62元/度；物業(yè)服務(wù)費(fèi)成本<=20.61萬(wàn)元/月；人均培訓(xùn)成本<=600元；零星維修人均成本<=260元/天；高中教育生均公用經(jīng)費(fèi)總成本<=484.6萬(wàn)元。
②數(shù)量指標(biāo)：學(xué)校安全保障月數(shù)=12月；覆蓋學(xué)生數(shù)>=4846人；學(xué)校水電郵電費(fèi)支付月數(shù)=12月；房屋設(shè)施零星維修次數(shù)>=12次。
③質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付合規(guī)率100%；各項(xiàng)采購(gòu)驗(yàn)收合格率100%。
④時(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率100%；各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%。
⑤社會(huì)效益指標(biāo)：確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
⑥滿意度指標(biāo)：教職工滿意度>=85%；學(xué)生滿意度>=85%。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年江西省臨川第一中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部門(mén)舉辦的初中教育支出。
（二）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指各部門(mén)舉辦的高中教育支出。
（三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指其他用于普通教育方面的支出。
（四）教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指其他用于教育方面的支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算表
